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仁怀市人民检察院2019年度部门决算

时间：2020-07-31　　作者：　　新闻来源：【字号：大 | 中 | 小】

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分 2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非财政拨款财政收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

二、2019年度收入决算情况说明

三、2019年度支出决算情况说明

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2019年度非财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

仁怀市人民检察院是国家的法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，对仁怀市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（2）依法向仁怀市人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。

（3）贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务，并组织实施。

（4）负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（5）负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（6）负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。

（7）负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（8）受理控告申诉，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

（9）负责队伍建设和思想政治工作。

（10）负责检务督察工作。

（11）负责财务装备、检察技术信息工作。

（12）负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

二、机构设置

本单位内设机构5个，具体是：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部和办公室。

三、部门决算单位和人员构成

（一）部门决算单位构成

序号	单位名称	单位类型
1	仁怀市人民检察院	行政单位
2
……

（二）部门人员构成

编制数	在编实有人数			离退休人员
编制数	合计	行政编制	事业编制	离退休人员
50	58	46	12	20

第二部分 2019年度部门决算公开报表

收入支出决算总表
			公开01表
部门：仁怀市人民检察院				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1845.59	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	1640.84
五、经营收入	5		五、教育支出	33
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	92.69
	9		九、卫生健康支出	37	54.4
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23		二十三、债务还本支出	51
	24		二十四、债务付息支出	52
本年收入合计	25		本年支出合计	53
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	57.66
总计	28	1845.59	总计	56	1845.59
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
							公开02表
部门：仁怀市人民检察院						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,845.59	1,845.59
204	公共安全支出	1,691.45	1,691.45
20404	检察	1,691.45	1,691.45
2040401	行政运行	1,369.45	1,369.45
2040402	一般行政管理事务	322.00	322.00
208	社会保障和就业支出	96.20	96.20
20805	行政事业单位离退休	92.35	92.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.35	92.35
20899	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85
2089901	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85
210	卫生健康支出	57.94	57.94
21011	行政事业单位医疗	57.94	57.94
2101101	行政单位医疗	31.67	31.67
2101103	公务员医疗补助	26.27	26.27
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
					公开03表
部门：仁怀市人民检察院					金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,787.93	1,478.08	309.85
204	公共安全支出	1,640.84	1330.99	309.85
20404	检察	1,640.84	1,640.84	309.85
2040401	行政运行	1,330.98	1,330.98
2040402	一般行政管理事务	309.85		309.85
208	社会保障和就业支出	92.70	92.70
20805	行政事业单位离退休	88.85	88.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.85	88.85
20899	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85
2089901	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85
210	卫生健康支出	54.40	54.40
21011	行政事业单位医疗	54.40	54.40
2101101	行政单位医疗	30.09	30.09
2101103	公务员医疗补助	24.31	24.31
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
			公开04表
部门：仁怀市人民检察院			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1845.59	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33	1640.84	1640.84
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	92.69	92.69
	9		九、卫生健康支出	38	54.4	54.4
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23		二十三、债务还本支出	52
	24		二十四、债务付息支出	53
本年收入合计	25	1845.59	本年支出合计	54	1787.93	1787.93
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55	57.66	57.66
一、一般公共预算财政拨款	27			56
二、政府性基金预算财政拨款	28			57
总计	29	1845.59	总计	58	1845.59	1845.59
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：仁怀市人民检察院			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,787.93	1,478.08	309.85
204	公共安全支出	1,640.84	1330.99	309.85
20404	检察	1,640.84	1,640.84	309.85
2040401	行政运行	1,330.98	1,330.98
2040402	一般行政管理事务	309.85		309.85
208	社会保障和就业支出	92.70	92.70
20805	行政事业单位离退休	88.85	88.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.85	88.85
20899	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85
2089901	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85
210	卫生健康支出	54.40	54.40
21011	行政事业单位医疗	54.40	54.40
2101101	行政单位医疗	30.09	30.09
2101103	公务员医疗补助	24.31	24.31
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
部门：仁怀市人民检察院				金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,117.66	302	商品和服务支出	311.08
30101	基本工资	260.75	30201	办公费	67.44
30102	津贴补贴	505.60	30202	印刷费	9.96
30103	奖金	20.06	30203	咨询费
30106	伙食补助费	37.71	30204	手续费
30107	绩效工资		30205	水费	4.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.85	30206	电费	15.92
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.09	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	24.31	30209	物业管理费	13.26
30112	其他社会保障缴费	3.85	30211	差旅费	20.00
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.91
30199	其他工资福利支出	146.45	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	49.34	30215	会议费
30301	离休费		30216	培训费	3.42
30302	退休费	48.67	30217	公务接待费	4.53
30303	退职（役）费		30218	专用材料费
30304	抚恤金		30224	被装购置费
30305	生活补助	0.67	30225	专用燃料费
30306	救济费		30226	劳务费	14.80
30307	医疗费补助		30227	委托业务费
30308	助学金		30228	工会经费	15.08
30309	奖励金		30229	福利费	6.66
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.67
30399	其他个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	55.77
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出		19.99
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
			310	资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31021	文物和陈列品购置
			31022	无形资产购置
			31099	其他资本性支出
			312	对企业补助
			31201	资本金注入
			31203	政府投资基金股权投资
			31204	费用补贴
			31205	利息补贴
			31299	其他对企业补助
			399	其他支出
			39906	赠与
			39907	国家赔偿费用支出
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			39999	其他支出
人员经费合计			公用经费合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
			公开07表
部门：仁怀市人民检察院			金额单位：万元
项目	行次	预算数	决算数
栏次	行次	1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	72.00	70.19
1.因公出国（境）费	3	0	0
2.公务用车购置及运行维护费	4	67	65.66
（1）公务用车购置费	5	37.00	36.46
（2）公务用车运行维护费	6	30.00	29.20
3.公务接待费	7	5.00	4.53
（1）国内接待费	8	5.00	4.53
（2）国（境）外接待费	9	0	0
（二）相关统计数	10	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	3
4.公务用车保有量（辆）	14	—	6
5.国内公务接待批次（个）	15	—	125
6.国内公务接待人次（人）	16	—	620
7.国（境）外公务接待批次（个）	17	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	18	—	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：仁怀市人民检察院				金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

非财政拨款收入支出决算表
					公开09表
部门：仁怀市人民检察院			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、事业收入	1		一、一般公共服务支出	28
二、经营收入	2		二、外交支出	29
三、其他收入	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35
	9		九、卫生健康支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48
	22		二十二、其他支出	49
	23		二十三、债务还本支出	50
			二十四、债务付息支出	51
本年收入合计	24		本年支出合计	52
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54
合计	27		合计	55
注：本表反映部门本年度非财政拨款收入支出和年末结转结余情况。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收入1845.59万元、支出总计1787.93万元，与2018年相比，收入减少10.53万元，降低0.6%，支出增加37.58，增加2%，主要原因是人员工资调整、增加检察机关绩效以及机关事业单位、职业年金的缴纳。

二、2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1845.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1845.59万元，占100%。

三、2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1787.93万元，其中：基本支出1478.08万元，占83%;项目支出 309.85万元，占17%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1845.59万元，与2018年相比，减少10.53万元，降低0.6%，主要原因是年初预算更加精准，年终结转结余比较少。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1787.93万元，占本年支出合计的100 %。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.58万元，增长2 %，主要原因是人员工资调整、增加检察机关绩效以及机关事业单位、职业年金的缴纳。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

公共安全支出1640.84万元，占92%；社会保障和就业支出支出92.69万元，占5%；卫生健康支出支出54.4万元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1764万元，支出决算为1787.93万元，完成年初预算的100%。其中：

（1）公共安全支出（类）检察（款）1679.3万元：行政运行（项）支出1369.45万元，一般行政管理事务支出（项）309.85万元。年初预算为1624万元，支出决算为1679.3万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整、增加检察机关绩效以及机关事业单位、职业年金的缴纳。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）88.85万元；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.85万元，年初预算为94万元，支出决算为92.7万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，社保缴费减少。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）30.09万元，公务员医疗补助（项）24.31万元。年初预算为46万元，支出决算为54.4万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数上调，缴费增加。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1478.08万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费1167万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费311.08万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为72万元，支出决算为70.9万元，完成预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。与2018年相比，决算数增加38.96万元，增长54%，主要原因是2019年三台公务用车到达报废年限，购置了三台公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算70.9万元，其中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算65.66万元，占93%；公务接待费支出决算4.53万元，占7%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，因公出国（境）费与2018年相比均为0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为67万元，支出决算为65.66万元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出。公务用车购置及运行维护费与2018年相比，决算数增加38.57万元，增长54%，增加的主要原因是2019年三台公务用车到达报废年限，购置了三台公务用车。其中：公务用车购置36.46万元，购置公务车3台，购置原因为到达报废年限，已不能安全运行；公务用车运行维护费29.2万元，主要用于公务用车加油、保险、维修维护、过路费等。截至2019年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费年初预算为5万元，支出决算为4.53万元，完成年初预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制支出且公务接待费尽量安排在单位食堂。公务接待费与2018年相比，决算数或减少0.33万元，降低7%，减少的主要原因是严格控制支出且公务接待费尽量安排在单位食堂。仁怀市人民检察院2019年国内公务接待125批次，620人次，支出4.53万元，主要是上级单位检查与调研接待支出。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款，故本表为空表。

九、2019年度非财政拨款收支决算情况说明

2019年度非财政拨款收入决算总额0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）项目绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，共涉及预算资金309.85万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效评价结果

项目一：政法转移支付资金项目

根据年初设定的绩效目标，政法转移支付资金项目绩效自评得分为95分。项目全年预算为287万元，执行数为277万元，完成预算的96%。主要的产出和效果是完成了年初目标值。

附表：

2019年度项目支出绩效自评表（参考表样）
单位：仁怀市人民检察院									单位：万元
项目名称			政法转移支付资金				项目编码：01
主管部门名称			贵州省遵义市人民检察院			主管部门代码
项目资金（万元）			资金来源	年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）			执行率（B/A)	得分	得分计算方法
			年度资金总额：	287	277	9				9	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
			财政拨款	287	277
			其中：上级补助	235	230
			本级安排	52	47
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况
年度总体目标	1.保障县级检察院业务工作正常开展，做好控告申诉、审查批捕、审查起诉、职务犯罪案件、刑事案件等的监督审判工作。2.做好职务犯罪检察工作，做好纪委监察委移交提起公诉案件的审判监督工作。3.严厉打击各种危害国家安全、暴力恐怖、黑恶势力犯罪，重点打击影响群众安全感的严重刑事犯罪和多发性犯罪，维护社会和谐稳定。4.贯彻落实罪刑法定、疑罪从无原则，及时、准确办理各类案件。				1.保障县级检察院业务工作正常开展，做好控告申诉、审查批捕、审查起诉、职务犯罪案件、刑事案件等的监督审判工作。2.做好职务犯罪检察工作，做好纪委监察委移交提起公诉案件的审判监督工作。3.严厉打击各种危害国家安全、暴力恐怖、黑恶势力犯罪，重点打击影响群众安全感的严重刑事犯罪和多发性犯罪，维护社会和谐稳定。4.贯彻落实罪刑法定、疑罪从无原则，及时、准确办理各类案件。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值		得分计算方法		得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	支持县市政法部门数量	1	1	10		完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。		10
			支持政法部门办案（业务）数量	≥ 267	1361	10				10
			支持政法部门业务装备数量（台、套、件）	≥ 153	160	10				10
		质量指标	按法律规定办理案件	100%	100%	5		1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。		5
			业务装备采购首次验收合格率	≥95%	100%	5				5

		时效指标	完成时间	2019	2019	4				4


		成本指标	财政拨款支出	287	277	4				4


		……
	效益指标(30分)	经济效益指标	办案经费保障水平	稳步提升	稳步提升	10		1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。		10


		社会效益指标	为社会更好的服务	提升满意度	满意度提升	9				9


		生态效益指标	保护生态环境	提升满意度	满意度提升	5				5


		可持续影响指标	减少错案	案件质量提升	案件质量提升	5				5


		……
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意	满意	满意	9		同效益指标得分计算方式。		9


		……
总分										95
绩效自评	良好

（2）项目二：大要案备用金项目

根据年初设定的绩效目标，大要案备用金项目绩效自评得分为95分。项目全年预算为30万元，执行数为28万元，完成预算的93%。主要的产出和效果是完成了年初目标值。

附表：

2019年度项目支出绩效自评表（参考表样）
单位：仁怀市人民检察院									单位：万元
项目名称			大要案备用金				项目编码：02
主管部门名称			贵州省遵义市人民检察院			主管部门代码
项目资金（万元）			资金来源	年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）			执行率（B/A)	得分	得分计算方法
			年度资金总额：	30	28	9				9	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
			财政拨款	30	28
			其中：上级补助	0	0
			本级安排	30	28
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况
年度总体目标	1.保障县级检察院业务工作正常开展，做好控告申诉、审查批捕、审查起诉、职务犯罪案件、刑事案件等的监督审判工作。2.做好职务犯罪检察工作，做好纪委监察委移交提起公诉案件的审判监督工作。3.严厉打击各种危害国家安全、暴力恐怖、黑恶势力犯罪，重点打击影响群众安全感的严重刑事犯罪和多发性犯罪，维护社会和谐稳定。4.贯彻落实罪刑法定、疑罪从无原则，及时、准确办理各类案件。				1.保障县级检察院业务工作正常开展，做好控告申诉、审查批捕、审查起诉、职务犯罪案件、刑事案件等的监督审判工作。2.做好职务犯罪检察工作，做好纪委监察委移交提起公诉案件的审判监督工作。3.严厉打击各种危害国家安全、暴力恐怖、黑恶势力犯罪，重点打击影响群众安全感的严重刑事犯罪和多发性犯罪，维护社会和谐稳定。4.贯彻落实罪刑法定、疑罪从无原则，及时、准确办理各类案件。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值		得分计算方法		得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	支持县市政法部门数量	1	1	10		完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。		10
			支持政法部门办案（业务）数量	≥ 10	11	10				10
			支持开展司法救助数量	≥ 3	4	10				10
		质量指标	按法律规定办理案件	100%	100%	10		1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。		10


		时效指标	完成时间	2019	2019	4				4


		成本指标	财政拨款支出	30	28	4				4


		……
	效益指标(30分)	经济效益指标	办案经费保障水平	稳步提升	稳步提升	10		1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。		10


		社会效益指标	为社会更好的服务	提升满意度	满意度提升	9				9


		生态效益指标	保护生态环境	提升满意度	满意度提升	5				5


		可持续影响指标	减少错案	案件质量提升	案件质量提升	5				5


		……
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意	满意	满意	9		同效益指标得分计算方式。		9


		……
总分										95
绩效自评	良好

十一、其他重要事项的情况说明

（一）2019年度机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出311万元，比年初预算无增减。与2018年相比，决算数增加6.5万元，增长2 %，主要原因是人财物上划市级管理以后运行成本增加。

（二）2019年度政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额109.4万元，其中：政府采购货物支出109.4万元。授予中小企业合同金额58.4万元，占政府采购支出总额的 53%，其中：授予小微企业合同金额 51 万元，占政府采购支出总额的47%。

（三）2019年度国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本院共有车辆6辆，其中，执法执勤用车6辆；单位价值50万元（含）以上的通用设备1套。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）××（类）××（款）×× （项）：（第五部分第（三）点涉及的功能分类类款项需进行名词解释，可参照《2019年政府收支分类科目》中的“说明”栏）

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